IATF16949认证介绍，IATF16949认证审核清单（二）

        IATF16949认证简介
        在全球汽车制造业的版图中，IATF16949认证如同一枚璀璨的徽章，它不仅标志着企业在质量管理上的卓越成就，更是通往国际汽车供应链的一把金钥匙。作为国际汽车工作组（IATF）发布的汽车行业质量管理体系标准，IATF16949是在ISO 9001的基础上，结合汽车行业的特点和特殊要求而制定的，旨在通过持续改进和风险管理，确保汽车产品从设计、开发、生产到交付及售后服务的全过程都能满足顾客要求及适用的法律法规要求。
        IATF16949认证审核各部门所需文件清单
        六、工装
        Ø  新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐
        Ø  日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单（要填上处置记录）
        Ø  工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；
        注：工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可重复利用的物流器具等。
        七、营销
        Ø  市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；
        Ø  顾客档案：顾客清单→顾客特殊要求清单；
        Ø  合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）→合同评审表；
        Ø  订单管理：顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计；
        Ø  退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由质量或营销提供！
        Ø  满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）→顾客满意度评价报告；
        Ø  顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录；
        八、采购
        Ø  供应商资料：可接受供应商清单→供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件（含质量体系、环境体系等）、特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等）；
        Ø  供方评价：供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商评审记录→可接受供应商清单→采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；
        Ø  样件管理：新品开发→技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）→OTS送样→样件认可→PPAP提交（必要时）→PPAP认可（必要时）→量采；
        Ø  变更管理：更新后的文件→文件收发记录（旧文件回收、新文件发放）→零件更改后送样送样→样件认可→PPAP提交→PPAP认可→量采切换；
        Ø  采购管理：物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录→入库单→供应商业绩评定
        Ø  不合格控制：不合格处置单→处置记录（退货、挑选等）→供方整改→整改验证记录→供应商业绩考核
        供方文件管理：与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录
        九、人力资源
        Ø  培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；
        Ø  人力资源管理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。
        Ø  满意度评价：员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证；
        十、文控/记录
        Ø  受控文件清单（管理性清单）→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；
        Ø  记录清单（含规定的保存周期）→分发记录→修订记录→修订后的收发记录；
        说明：
        1、管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录格式、管理制度、操作规程、作业指导书等。
        2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件。
        十一、财务
        Ø  成本核算：至少核算到各工序产品成本；
        Ø  收集生产过程的不合格品、废品数据，核算内部损失。
        Ø  收集顾客退货数据和索赔数据，核算外部损失。
        形成质量成本分析报告，关注质量损失的趋势
        十二、仓库
        Ø  账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等
        Ø  相关方财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）：相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录（如有）→报告相关方的记录（如有）；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；